Configuración de empresa en SII

Para la gestión de tus facturas en SII es necesario que la empresa esté correctamente configurada. Realiza las siguientes configuraciones:

Alta de empresa en SII

Accede en el menú Inicio/Empresas, selecciona tu empresa y en el menú "Procesos" pulsa la opción Alta de empresa en SII.

En el campo Territorio principal informa el territorio por el que se tributa, se corresponde con lo indicado en la configuración de la empresa. Dispones de los siguientes territorios: Territorio común, Arava, Bizkaia, Guipuzkoa y Navarra.

Además, si es tú caso, puedes informar un Territorio secundario de tributación, se habilitará la pestaña Territorio secundario para configurar sus datos.

Para activar la configuración de empresa acogida a SII indica una Fecha alta.

Indica una Fecha inicio de datos, esta será la fecha a partir de la cual se tomará la información y datos para el SII.

Si deseas informar la salida de tu empresa del SII indica la Fecha baja.

En el apartado Fecha reg. contable fact. recibidas selecciona el tipo de fecha para el registro en SII de la facturas, bien la "Fecha factura", bien la "Fecha grabación".

Registro contable de factura recibida "Fecha factura".

Si contabilizas una factura recibida con fecha de asiento 01/03/19 y fecha de sistema 04/03/19, en la generación del fichero XML para comunicación en SII la "Fecha de registro" contable será 01/03/19, y será esta la fecha a partir de la cual comienza el plazo de 4 días para su comunicación.

Registro contable de factura recibida "Fecha grabación".

Factura recibida con fecha de asiento 01/03/19 y fecha de sistema 04/03/19, en la generación del fichero XML para comunicación en SII la "Fecha de registro" contable será 04/03/19, y será esta la fecha a partir de la cual comienza el plazo de 4 días para su comunicación.

En el campo Fecha fin (Registro Previo GGEE o REDEME o Competencia) se refiere al fin del período en el que no se conocía o no fue posible conocer que se reunían los requisitos necesarios para el Registro Previo GGEE o REDEME o Competencia.

Configura en el campo Separador factura los parámetros para separación "-", "_", "/", "\", o vacío. Si no quieres incluir separador marca Sin separador de factura .

Puedes indicar que automáticamente al realizar la preparación de la comunicación a SII las facturas se informen como "preparadas para enviar" marca el campo Al realizar la preparación marcar las facturas como preparadas para enviar.

Marca Al entrar desactivar tratamiento Su factura para no comunicar en SII el campo "Su factura".

Por último selecciona el certificado que vas a utilizar para las comunicaciones con el SII en el campo Certificado para la empresa.

Importante

Con el alta de empresa en SII la aplicación dará de baja los modelos 347, 349 y 390 para el "Territorio Común", y en el "Territorio Canario" se dará de alta el modelo 417.

Configuración de comunicación

Para la correcta comunicación de datos accede en el menú Inicio/Administración/Asistente Configuración, despliega la carpeta Contabilidad y selecciona el apartado SII. Establece aquí la carpeta para la recepción del fichero de respuesta de comunicación con SII.

Además en dispones de un campo donde indicar la cuenta contable utilizada en tickets para no enviar la identificación en el SII.

Este dato en Sage 200 Advanced Edition se informa en Empresa/Contabilidad/Asientos y facturas enlace Carpeta recepción defecto SII. Y para informar la cuanta utilizada en tickects accede a Empresa/Contabilidad/Definición de cuentas campo Cuenta varios (tickets)