Compras
El módulo de Compras te ofrece toda la funcionalidad necesaria para la gestión y control de la compras a proveedores, además de un control de stock de los artículos. Esté módulo se integra con el módulo de Contabilidad al poder realizar la contabilización de las operaciones y gestionar los informes fiscales oficiales, ademas podrás traspasar los vencimientos de las facturas a la Cartera de efectos y así remesar o pagar.
Te proponemos el siguiente mapa de operativa o circuito de trabajo para la gestión de compras. Puedes pulsar sobre alguno de los iconos para acceder a la opción correspondiente.
Cómo aplica Sage 200 los precios de los artículos
La aplicación permite establecer diferentes precios para un mismo artículo, pero debes tener presente que existe una jerarquía que determinará la aplicación de un precio u otro para un artículo.
¿Trabajas con lotes de productos?
Si trabajas con artículos con carácter de "lote" debes configurar tu empresa además de crear de manera correcta el lotes y todos sus componentes. Recuerda, un lote es un artículo compuesto por varios artículos y los artículos que forman un lote se denominan componentes. Te explicamos cómo crear lotes.
¿Tus artículos tienen colores y tallas?
El tratamiento de colores y tallas te permite un trabajo más ágil en la gestión de los artículos, puedes tener un mismo artículo con diferentes colores y tallas asignados evitando así tener una ficha de artículo para cada color y talla. Te proponemos este ejemplo.
Además mediante el tratamiento de precios de talla/color puedes establecer distintos precios para un mismo artículo según la combinación de talla o color. Consulta cómo añadir precios desglose por talla/color.
Cómo generar facturas de compras
Puedes generar facturas de compras o proveedor de tres formas:
- Desde albarán de compras. Accede al albarán y en el menú "Procesos" selecciona Emitir factura
- De manera masiva estableciendo límites. Accede al mantenimiento Albaranes de compra y en el panel derecho menú "Procesos" selecciona Emisión de facturas.
- Recepción de facturas. Accede a esta opción desde el mantenimiento de albarán de compras o desde el mantenimiento de facturas de compras pulsando en el panel derecho la opción Procesos/Recepción de facturas. Podrás crear una factura manualmente desde cero o tomando un albarán para generar la factura.
Cómo traspasar los vencimientos de facturas a la Cartera de efectos
Para poder traspasar los vencimientos desde el módulo de ventas es necesario que las condiciones de pago estén correctamente informadas en el cliente, albarán o factura. Puedes realizar el traspaso automáticamente o de forma manual. Consulta más datos aquí.