Cabecera albarán de compras

Se informan aquí datos generales de identificación del ficha de proveedor.

Se vuelcan aquí los datos informados en la ficha de cliente en la pestaña Cond. pago, puedes modificar los datos que se visualizan sin afectar a la ficha de proveedor.

Se calculan además los campos, Número de plazos se informan de manera calculada la cantidad de efectos (vencimientos) a generar con la factura. Días primer plazo, informa el número de días desde la fecha de emisión de la factura hasta el 1^er vencimiento, Días entre plazos el número de días entre cada plazo sucesivo, Días fijos de pago del proveedor (máximo de 3), y Días retroceso para el número máximo de días que puede retrocederse un vencimiento para ajustarlo al día de pago más próximo del proveedor.

Dispones de un apartado para informar los datos de la Remesa, cuenta bancaria al que habitualmente se remesarán los efectos del proveedor. Es útil este dato para listar efectos pendientes de pagar por banco. Cuando gestiones un pago en cartera podrás seleccionar otra cuenta bancaria si lo deseas.

Aparecen en esta pestaña las Observaciones informadas en la ficha de proveedor. En los campos Albarán, Factura, Pedido aparecen las observaciones informadas en el mantenimiento de empresa apartado Gestión/Facturación.

Aparecen aquí los importes en la moneda base de la empresa, verás acumulados los importes de las líneas introducidas y realizado el cálculo en los importes informados.

El cálculo de estos importes dependerá de la ficha del artículo carpeta Precios/Dtos.

Los datos referentes a la generación de la factura se toman también de la ficha del cliente.

Los campos Fecha su albarán y Su albarán nº corresponden a la información facilitada por el propio proveedor.

Los campos Ejercicio factura, Serie factura, y Número factura hacen referencia a la factura generada con origen en esta albarán. Recuerda que cuando de varios pedidos se genere un único albarán, estos campos estarán en blanco aunque el albarán se haya generado a partir de un pedido.

Selecciona "Sí" en el campo Agrupar albaranes para que al generar la factura, el albarán se agrupe con otros albaranes del mismo cliente. El Grupo de cuentas refleja el grupo de cuentas contables (opción "Definición de cuentas automáticas") informado en la ficha de proveedor.

En el apartado Status informa en Informe albarán, si el albarán se ha impreso. Además aparecerá indicado si el albarán está facturado o acumulado a estadísticas. El campo Bloqueo, informa si el albarán está bloqueado o no para la generación de factura.

Cuando tu empresa gestione analítica verás también un apartado para informar los datos correspondientes al Proyecto, Sección, Departamento, Capítulo y Lote analítico.

Aparecen informados las tarifas de precio y descuento según la configuración del proveedor.

El Indicador de IVA informa el tratamiento de IVA del proveedor: Normal (IVA vigente sin recargo de equivalencia), Con recargo (IVA más el recargo de equivalencia vigentes) o Exento (no se aplica IVA).

El campo Transacción para indicar el tipo de operación en SII vendrá informado desde la ficha de proveedor, del mismo modo los campos Territorio y Canal (Centro de coste) se tomará del proveedor.

Aparece reflejado el Domicilio de proveedor, el Tipo de portes (debidos o pagados), Transportista Zona y Código de importación.

En este aparto se informan los datos referentes de la divisa asociada del proveedor. Utiliza el campo Mantener cambio para indicar si el cambio asignado al pedido se mantiene para las facturas o se debe actualizar. El valor de la divisa correspondiente a la última fecha aparece informado en Importe cambio. El Idioma será el código del idioma del proveedor para las descripciones de los artículos.