Línea albarán de compras. Modo ficha.

Al informar el código del artículo automáticamente se vuelva aquí la información desde la ficha del artículo. Si indicas un idioma en la cabecera y existe la descripción del artículo en ese idioma, se presentará la descripción en dicho idioma. La Familia y Subfamilia vendrá informada según la ficha de artículo.

Aparece habilitado el campo Dtos., éstos automáticamente se asignan del mantenimiento de artículos por proveedor, del mantenimiento de tarifas de precios, del mantenimiento de agrupaciones o del mantenimiento de artículos.

Los campos Importe dto. proveedor, Dto. rappel y Dto. p. pago vendrán informados según lo indicado en la cabecera de pedido pestaña "Importes".

En esta pestaña encontrarás la información sobre las unidades, la mayoría de estos datos tienen como origen la ficha del artículo.

El Factor de conversión indica el valor de la unidad de medida convertida en unidad básica del artículo.

En Unidades base se refleja la cantidad de unidades básicas, resultado de multiplicar las unidades por el factor de conversión. Si el factor de conversión es cero, debes informar el campo. También encontrarás campos para informar la caducidad y ubicación del artículo dentro del almacén seleccionado.

El campo Unidades recibidas, informa las unidades recibidas del pedido origen del albarán, si modificas las unidades de la línea de albarán, este campo no se actualizará.

Si el artículo posee propiedades de color y/o talla dispones de los campos para informar su talla/color así como precio por talla y color.

El campo Grupo IVA tomará el dato del artículo. Recuerda que si en el mantenimiento de empresa apartado Gestión/IVA has seleccionado "Sí" en el campo IVA variable por artículo, el Grupo de IVA para el albarán será el del artículo. Si seleccionaste "No" se tomará el grupo indicado en la ficha de proveedor (si no se informa en el cliente o el valor es cero, se asignará el informado en como Grupo IVA repercutido en el mantenimiento de empresa). El Código IVA vendrá definido por el Grupo IVA y código de Transacción por el proveedor.

En el campo Precio rebaje se informa el precio asignado a la línea del movimiento de stock (Importe neto de la línea / unidades básicas ) + incremento de coste)).

Por último el Increm. de coste, es el importe de incremento sobre el coste de la compra del artículo, calculado a partir de los Portes y Gastos de aduana al realizar la recepción de la factura.

Esta pestaña contiene la información sobre el estado de la línea en relación con el albarán.

El campo Fecha albarán se completa al dar de alta líneas con de la fecha de la cabecera del albarán. Si modificas la cabecera del albarán y la fecha, podrás actualizar todas las líneas del albarán con la nueva fecha pulsando el botón "Sí" en el mensaje, o actualizar la cabecera y no modificar las líneas del albarán pulsando el botón "No" del mensaje.

Si el albarán se ha facturado el campo FACTURA aparece informado el Ejercicio, Serie y Número de la factura.

Cuando la línea del albarán tiene origen en un pedido recibido en el campo PEDIDO aparece informado el Ejercicio, Serie y Número del pedido.

Observa el campo Stocks informa si la línea ha generado o no movimiento de stock. Recuerda que se generará movimiento en stock si en la configuración del albarán has marcado "Rebaje de stock".

En esta pestaña se recogen los datos informados en la pestaña "Divisa" de la cabecera de albarán.