Línea pedido de ventas. Modo ficha.

Al informar el código del artículo automáticamente se vuelca aquí la información desde la ficha del artículo. Si indicas un idioma en la cabecera y existe la descripción del artículo en ese idioma, se presentará la descripción en dicho idioma. La Familia y Subfamilia vendrá informada según la ficha de artículo.

Aparece habilitado el campo Dtos., éstos automáticamente se asignan del mantenimiento de artículos por cliente, del mantenimiento de tarifas de precios, del mantenimiento de agrupaciones o del mantenimiento de artículos.

Los campos Importe dto. cliente, Importe Rappel y Importe dto. p. pago vendrán informados según lo indicado en la cabecera de pedido pestaña "Importes".

El campo Grupo de IVA tomará el dato del artículo. Recuerda que si en el mantenimiento de empresa apartado Gestión/IVA has seleccionado "Sí" en el campo IVA variable por artículo, el Grupo de IVA para el pedido será el del artículo. Si seleccionaste "No" se tomará el grupo indicado en la ficha de cliente(si no se informa en el cliente o el valor es cero, se asignará el informado en como Grupo IVA repercutido en el mantenimiento de empresa).

El Código IVA viene definido por el Grupo de IVA seleccionado.

Los valores en los campos Peso bruto pza., Peso neto pza. y Volumen pza. deberás en su caso indicarlos por unidad básica del artículo (peso=kilos, volumen=m³). En los campos Total bruto y Total neto aparecerá calculado el peso de la pieza por número de unidades.

Presta especial atención al valor del campo Transacción, se tomará de la ficha de cliente y es imprescindible para la presentación de los modelos oficiales y SII.

El Precio coste es el precio de coste de la línea, esto es, el precio medio de stocks al realizar la venta. Si no encuentra el precio medio de stock en el fichero de acumulados, se traspasa el precio de compra del mantenimiento de artículos. El precio medio de stock se calcula automáticamente según las entradas y salidas de almacén. En Coste aparece calculado las Unidades * Precio de coste.

El Grupo cuentas, se corresponde con el código del mantenimiento de "Definición de cuentas automáticas" y tomará el valor de la ficha de artículo.

La fecha de la cabecera del pedido se traspasa al campo Fecha pedido. Si modificas la fecha en la cabecera, se muestra un aviso para actualizar, si lo deseas, todas las líneas del pedido (Sí), o mantener la fecha de las líneas (No).

Puedes indicar otras fechas informativas en como Fecha necesaria, Fecha tope y Fecha entrega (tomará la informada en la cabecera de pedido.

La información sobre comisiones se toma de la ficha de artículo, y de no estar informada aquí, de la cabecera de pedido (cliente).

Esta pestaña contiene la información sobre el estado de la línea en relación con el pedido.

Reservar stock informa si se acumulan las unidades pedidas en el campo "Stock reservado" de la opción Consulta de stock, para que intervengan en el cálculo del stock virtual.

El campo Estado indica si el pedido se han servido totalmente (Servido), no se ha servido (Pendiente) o bien no es posible servir (Bloqueado).

Acumula estadística establece si el artículo acumulará o no a estadísticas de ventas. Si se ha producido ficha acumulación o no se informará en el campo Estadísticas.

El campo Pedido prov. te informa si desde este pedido del cliente se ha creado automáticamente un pedido a proveedor o necesidad de compra:

• Generado pedido. La línea está procesada y se corresponde con la creación de pedidos a proveedor. La información sobre el pedido de compra relacionado se refleja en los campos Pedido prov. (Ejercicio, Serie y Número).
  
  
• Necesidad compra. La línea está procesada y se corresponde con la creación del fichero de necesidades de compra.
• Sin stock. La línea no se ha seleccionado para la creación del pedido a proveedor, está pendiente para su proceso.
• No. la línea de pedido sin creación de pedido o necesidades de compra, o línea que no puede realizar el proceso.

Dispones de un apartado para la gestión Analítica del artículo.

En esta pestaña encontrarás la información sobre las unidades, la mayoría de estos datos tienen como origen la ficha del artículo.

El Factor de conversión indica el valor de la unidad de medida convertida en unidad básica del artículo.

En Unidades base se refleja la cantidad de unidades básicas, resultado de multiplicar las unidades por el factor de conversión.

A continuación aparecen los campos que informan las unidades a servir: Un. base a servir que indican el número de unidades básicas a servir, Agr. a servir que indica el número de agrupaciones a servir y Unidades a servirque son las unidades de la agrupación a servir (resultado de multiplicar las agrupaciones a servir por el campo U. agr.).

Por último encontramos los campos N.º agrupaciones pendientes y Unidades pendientes que informan el numero de agrupaciones y unidades pendientes de servir.

Si el artículo posee propiedades de color y/o talla dispones de los campos para informar su talla/color así como precio por talla y color.

Para artículos que forman parte de un lote este dato aparece informado en el campo Lote, y el Fórmula lote para indicar el compuesto de un lote, esto es el número de la fórmula que aplica en su venta. Si el valor es "0", significa que no se trabaja la venta como si fuese un lote. Para saber más sobre cómo trabajar con lotes pulsa el enlace.

En esta pestaña se recogen los datos informados de la pestaña Divisa de la cabecera de pedido.